一、单位情况
（ 一）基本情况。
1．主要职能。
我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能。以科学发展观统领检察工作，贯彻宽严相济的刑事政策，积极参加社会治安综合治理工作，运用政治的、经济的、文化的、教育的、行政的、法律的各种手段和方式，依靠广大群众，整治社会治安，保障社会稳定，为社会主义现代化建设和改革创造良好和谐的社会环境。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2021年年末机构数1个，独立编制机构数1个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年年末行政政法人员编制52个，事业编制8个。与2020年末无变化。
2021年年末在职实有人数54人，和2020年末相比增加5人，原因是2021年调走2人，新增7人。2021年离休实有人数0人，和2020年相比减少1人，原因是离休人员去世。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
为适应省以下财物统一管理工作的新形势，我院不等不靠，主动作为，着力从以下三个方面做好检务保障工作，切实提高保障水平，保证了省以下财物统一管理工作的平稳健康发展。
一是加强领导，周密部署。在省院、市院的领导指引下，我院成立了财务管理和预算、决算编制工作小组，成立专班对每年的预决算进行学习领会，多次召开党组会、院务会研究部署财务有关事宜，为预决算的编制工作提供了坚实的领导和组织保障。
二是加强学习，统一思想。人、财、物省统管以后我们大部分干警对该项工作仍停留在老旧的模式中，对统管后的财务工作存在不理解的情绪。针对存在的这一现象，我院从强化学习教育入手，多次组织全员干警召开全员干警大会学习全省检察系统财物统一管理工作培训会议精神以及《竹山县人民检察院财务管理制度》、《竹山县人民检察院差旅费管理办法》、《竹山人民检察院公务用车管理规定》、《竹山县人民检察院公务接待管理办法》《竹山检察院慰问管理办法》等政策规定，提高新的认识，全院干警统一思想全力配合省统管工作的开展。
二、收入支出预算执行情况分析
（ 一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动 原因(可用柱形图或折线图)。
2021年收入年初预算1818万元，其中一般公共预算财政拨款收入1818万元。支出预算安排情况：人员经费1220.61万元，公用经费201.27万元，项目经费396.12万元：综合运转保障专项经费179.32万元，检察业务专项经费144.08万元，不可预见费72.72万元。“三公经费”年初预算公务接待费4万元，公务用车运行及维护经费28.5万元。
2020年收入年初预算1953万元，其中一般公共预算财政拨款收入1953万元。支出预算安排情况：人员经费1220.59万元，公用经费268.8万元，项目经费463.61万元：综合运转保障专项经费112.03万元，检察业务专项经费124.66万元，不可预见费71.92万元，12309检察服务中心与案件管理中心155万元。“三公经费”年初预算公务接待费10万元，公务用车运行及维护经费30万元，会议费1万元。
2021年年初预算与2020年年初预算相比减少了135万元，主要原因是：2020年年初预算中有12309检察服务中心与案件管理中心项目。
2021年支出决算1878.92万元，其中一般公共预算财政拨款支出1878.92万元。支出预算安排情况：人员经费1268.15万元，公用经费170.65万元，项目经费440.12万元：综合运转保障专项经费171.32万元，检察业务专项经费188.08万元，不可预见费72.72万元，信息化设备维修维护费8万元。
2020年支出决算1978.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入1978.36万元。支出预算安排情况：人员经费1299.44万元，公用经费250.31元，项目经费428.61万元：综合运转保障专项经费112.03万元，检察业务专项经费89.66万元，不可预见费71.92万元，12309检察服务中心与案件管理中心155万元。
2021年决算支出与2020年决算支出相比减少了99.44万元，主要原因是：2020年追加公用经费40万元；增加12309改造项目155万元；2021年追加50万元用于听证室建设；2020年压减15%一般性开支63.24万元，而2021年压减10%一般性开支36.62万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对 值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（ 1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支 出具体项目逐项对比（可列表）。
2021年预算数1818万元，其中一般公共预算财政拨款收入1818万元。其中：人员经费1220.61万元，公用经费201.27万元，项目经费396.12万元：综合运转保障专项经费179.32万元，检察业务专项经费144.08万元，不可预见费72.72万元。
2021年决算数1878.92万元，其中一般公共预算财政拨款支出1878.92万元。其中：人员经费1268.15万元，公用经费170.65万元，项目经费440.12万元：综合运转保障专项经费171.32万元，检察业务专项经费188.08万元，不可预见费72.72万元，信息化设备维修维护费8万元。
（ 2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具 体单位。
2021年决算数与2021年预算数相比增加了60.92万元。其中：人员经费增加47.54万元，公用经费减少了30.62万元，项目经费增加了44万元。原因是：上级追加2019年绩效工资47.54万元，追加听证室建设资金50万元，压减10%的一般性开支36.62万元。
2．收入支出结构分析。
（ 1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制 作饼状图）。
2021年预算数1818万元。其中：人员经费1220.61万元，占总预算的67.14%；公用经费201.27万元，占总预算的11.07%；项目经费396.12万元，占总预算的21.79%。
2021年决算数1878.92万元，其中：人员经费1268.15万元，占总预算的67.5%；公用经费170.65万元，占总预算的9.1%；项目经费440.12万元，占总预算的23.4%。
（ 2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
2021年收入年初预算1818万元，2020年收入年初预算1953万元，2021年年初预算与2020年年初预算相比减少了135万元。人员经费增加0.02万元，公用经费减少67.53万元，项目经费减少67.49万元，其中：综合运转保障专项经费增加67.29万元，检察业务专项经费增加19.42万元，不可预见费增加0.8万元，12309检察服务中心改造项目减少155万元。变动原因是2020年年初预算中有12309检察服务中心与案件管理中心项目，2021年项目已完成。
（ 1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析 “三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、 因公出国（境） 团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三 公经费的情况与原因。
2021年“三公”经费年初预算32.5万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行及维护经费28.5万元。2021年“三公”经费实际支出29.28万元。其中公务接待费0.78万元，公务用车运行及维护经费28.5万元。
2020年“三公经费”年初预算41万元，其中公务接待费10万元，公务用车运行及维护经费30万元，会议费1万元。2020年“三公”经费实际支出27.56万元。其中公务接待费2.70万元，公务用车运行及维护经费24.86万元。
2021年三公经费实际支出数与2020年三公经费实际支出数相比，变动如下：1、2021年公务用车运行维护费实际支出数与2020年相比增加了14.66%。原因是有四台公务用车车辆老化严重已到达报废年限，维修保养等费用增加。2、2021年公务接待费实际支出数与2020年相比减少了71.16%，原因是2021年根据要求，接待量及接待人数减少。
2021年我院公务用车保有量为8辆，实有公务用车8辆。
2021年我院国内公务接待15批次，未产生国际公务接待。
（ 2）会议费支出情况： 可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做 表、柱图、折线图）。
本条无
（ 3）培训费支出情况： 可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做 表、柱图、折线图）。
本条无
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
本条无
（ 5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
本条无
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2021年我院财政拨款收入1878.92万元，财政拨款支出1878.92万元。其中：人员经费1268.15万元，占总预算的67.5%；公用经费170.65万元，占总预算的9.1%；项目经费440.12万元，占总预算的23.4%。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和 其他收入等分析具体构成和特点。
本条无
（ 三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末 结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转 和结余情况。
本条无
2．消化结转和结余的对策。
本条无
（ 四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2021年资产总计4583.7658万元，与上年4720.4550万元相比增减少了136.69万元，减少了2.9%；2021年负债总计77.9万元，与上年185.6847万元相比减少了107.78万元，减少了58.05%；2021年净资产总计4505.8656万元，与上年4534.7703万元相比减少了28.9万元，减少了0.64%。资产总计减少的的主要原因是：固定资产增加215.1237万元，在建工程减少了156万元，固定资产累计折旧增加237.4905元。负债减少的只要原因为其他应付款减少，返还了项目工程的质保金。
（五） 绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
我们根据上年年度绩效评价结果与年度工作计划相结合并根据近几年预算执行情况、收支变化因素合理编制下一年年度预算；编制范围尽可能全面，不出漏项情况；预算编制应按用途细化，以利于发挥预算控制作用。2021年整体来说绩效目标完成情况不错。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
本条无
（ 六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算执行存在个别项目支出执行缓慢，预算支出进度在10月份以前均位列全省前茅，后两个月支付进度有所落后。原因：追加的听证室建设资金于11月底下达，项目招投标中标时间已是12 月份。改进措施是请求资金拨付部门将追加的资金尽可能在10月份以前下达。同时财务人员也要督促相关部门加快项目建设和票据核销，加快支付进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（ 一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
一是积极参加部门决算培训，全面领会年度决算工作的要求和重点。对于2021年度决算领导高度重视，财务人员认真领会决算会议精神，按照部门决算填报口径、格式进行填报，及时准确上报决算报表。二是认真做好决算报表的填制，做到保持上下年度数据的衔接一致，保持本年度收入数据与财政拨款数一致，同时根据总账与明细账，预算执行明细填制支出数。三是做好决算说明编制和财务收支分析,提高部门决算报告的利用率，为本部门、本单位领导和财政部门的相关决策做好参考。
（ 二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
已按照相关规定及要求进行了决算及绩效的信息公开。
（ 三） 对部门决算管理工作的意见和建议。
1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软 件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利 用工作、部门决算信息化建设等建议。
以上均无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件 查询模板） 及行政事业单位财务分析指标（ 附后）。
